Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7405
Data de lançamento:
10/12/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AOS EMPENHOS Nºs 6357, 6359 E 6358, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
0,00
167,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2015
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AOS EMPENHOS Nºs 6357, 6359 E 6358, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
167,04
10/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 023132, 023131 E 23129.
167,04
18/12/2015
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-167,04
18/12/2015
EMPENHADO EM RV ERRÔNEO.
-167,04
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
