Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7468 |
Data de lançamento: |
15/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 7465, CORRESPONDENTE A PLANTÕES E SOBREAVISOS, MÊS DE NOVEMBRO/2015. |
0,00 |
922,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2015 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 7465, CORRESPONDENTE A PLANTÕES E SOBREAVISOS, MÊS DE NOVEMBRO/2015. |
922,80 |
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| 16/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 076. |
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922,80 |
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| 21/12/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 551, 550
PAGTO. REF. EMPENHO 7468/2015
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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922,80 |
| TOTAL |
922,80 |
922,80 |
922,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
