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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7482	Data de lançamento:	17/12/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES,PARA A LINHA/ ITINERARIO DE SÃO JOSÉ, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62/2013, SUBST. AO EMPENHO Nº 5014/15, PARA RV 1052.	0,00	2.868,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES,PARA A LINHA/ ITINERARIO DE SÃO JOSÉ, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 62/2013, SUBST. AO EMPENHO Nº 5014/15, PARA RV 1052.	2.868,80
17/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA . DA COSTA, CFE NF 428.		2.868,80
21/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 229 PAGTO. REF. EMPENHO 7482/2015 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			2.868,80
TOTAL		2.868,80	2.868,80	2.868,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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