Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DIRCEU LUIZ SCHAFER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7488 |
Data de lançamento: |
18/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE BALCÕES SOB MEDIDA A SER USADO NA SALA TRIAGEM E RECEPÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6744 PARA RV 4090, |
1.254,17 |
1.254,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE BALCÕES SOB MEDIDA A SER USADO NA SALA TRIAGEM E RECEPÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 6744 PARA RV 4090, |
1.254,17 |
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| 18/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF .009.892.573. |
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1.254,17 |
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| 21/12/2015 |
Pagamento de Empenho 7488/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 552 |
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1.254,17 |
| TOTAL |
1.254,17 |
1.254,17 |
1.254,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
