Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7490
Data de lançamento:
18/12/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. CORREÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6359, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO Nº 003/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015.
33,75
33,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2015
REF. CORREÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6359, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO Nº 003/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015.
33,75
18/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 023130 E 23131.
33,75
13/01/2016
Pagamento de Empenho 7490/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859187
33,75
TOTAL
33,75
33,75
33,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
