Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7491
Data de lançamento:
18/12/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. CORREÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6358, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO Nº 003/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015.
28,20
28,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2015
REF. CORREÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6358, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PEDIDO Nº 003/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015.
28,20
18/12/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 23129.
28,20
22/12/2015
Pagamento de Empenho 7491/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 553
28,20
TOTAL
28,20
28,20
28,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
