Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	752	Data de lançamento:	02/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. 3/4 DE DIARIAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 31.01.2015, 01 E 02.02.2015, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES COM ALTA HOSPITALAR, REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, HEMODIALISE, CONSULTAS, RADIOTERAPIA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,31	75,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2015	REF. 3/4 DE DIARIAS EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NOS DIAS 31.01.2015, 01 E 02.02.2015, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES COM ALTA HOSPITALAR, REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, HEMODIALISE, CONSULTAS, RADIOTERAPIA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	75,93
02/02/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		75,93
18/02/2015	Pagamento de Empenho 752/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858528			75,93
TOTAL		75,93	75,93	75,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®