Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7569 |
Data de lançamento: |
21/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA IPE pagto folha mês 12/2015 |
0,00 |
639,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2015 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA IPE pagto folha mês 12/2015 |
639,94 |
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| 21/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 12/2015. |
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639,94 |
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| 26/01/2016 |
Pagamento de Empenho 7569/2015 |
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639,94 |
| 26/01/2016 |
PGTO INDEVIDO |
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-639,94 |
| 27/01/2016 |
Pagamento de Empenho 7569/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2719 |
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639,94 |
| TOTAL |
639,94 |
639,94 |
639,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
