Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DR. JONAS LUIZ SUCOLOTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7658 |
Data de lançamento: |
21/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7093/2015, CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLÓGICAS (ADRIANA ANTONELLO), CONSULTAS, ECOGRAFIAS (ÉDINA VIEIRA E ELIZAMARA DREHER), CESARIANAS (ELIZAMARA DREHER E ÉDINA VIEIRA). |
2.540,00 |
2.540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2015 |
REF. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 7093/2015, CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLÓGICAS (ADRIANA ANTONELLO), CONSULTAS, ECOGRAFIAS (ÉDINA VIEIRA E ELIZAMARA DREHER), CESARIANAS (ELIZAMARA DREHER E ÉDINA VIEIRA). |
2.540,00 |
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| 21/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 010. |
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2.540,00 |
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| 12/01/2016 |
Pagamento de Empenho 7658/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 526 |
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2.540,00 |
| TOTAL |
2.540,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
