Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PASEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7665 |
Data de lançamento: |
22/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PARCELA NOVEMBRO/2015. |
13,14 |
13,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2015 |
REF. MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PARCELA NOVEMBRO/2015. |
13,14 |
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| 22/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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13,14 |
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| 28/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7665/2015
PASEP - 113 |
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13,14 |
| 29/12/2015 |
valor pago indevidamente |
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-13,14 |
| 29/12/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-13,14 |
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| 29/12/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-13,14 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
