Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7674 |
Data de lançamento: |
28/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUICAO PASSIVO RPPS, FOLHA CAMARA MES DE DEZEMBRO/2015. |
596,25 |
596,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2015 |
REF. CONTRIBUICAO PASSIVO RPPS, FOLHA CAMARA MES DE DEZEMBRO/2015. |
596,25 |
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| 28/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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596,25 |
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| 21/01/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7674/2015
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - FPSM - 828 |
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596,25 |
| TOTAL |
596,25 |
596,25 |
596,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
