Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7689 |
Data de lançamento: |
29/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIB. PASSIVO RPPS FOLHA 12/2015, SUSBT. EMP. 7593/2015 |
1.112,29 |
1.112,29 |
| 1.00 |
CONTRB. PASSIVO RPPS FOLHA 12/2015, SUBST. EMPENHO Nº 7594/2015 |
6.897,10 |
6.897,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2015 |
REF. CONTRIB. PASSIVO RPPS FOLHA 12/2015, SUSBT. EMP. 7593/2015 CONTRB. PASSIVO RPPS FOLHA 12/2015, SUBST. EMPENHO Nº 7594/2015 |
8.009,39 |
|
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| 29/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
8.009,39 |
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| 13/01/2016 |
Pagamento de Empenho 7689/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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8.009,39 |
| TOTAL |
8.009,39 |
8.009,39 |
8.009,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
