Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7701 |
Data de lançamento: |
30/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 6829/2015, CONSUMO DE AGUA NA EMEF MENINO DEUS. |
518,84 |
518,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2015 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 6829/2015, CONSUMO DE AGUA NA EMEF MENINO DEUS. |
518,84 |
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| 30/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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518,84 |
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| 15/01/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7701/2015
CORSAN - 160 |
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518,84 |
| TOTAL |
518,84 |
518,84 |
518,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
