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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	7703	Data de lançamento:	30/12/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 11/2015, ENERGIA ELETRIVA ADM. MUNICIPAL.	2.167,36	2.167,36
1.00	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 16/2015, ENERGIA ELETRICA BRITADOR MUNICIPAL.	1.224,13	1.224,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2015	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 11/2015, ENERGIA ELETRIVA ADM. MUNICIPAL. REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 16/2015, ENERGIA ELETRICA BRITADOR MUNICIPAL.	3.391,49
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		3.391,49
14/01/2016	Pagamento de Empenho 7703/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860866			3.391,49
TOTAL		3.391,49	3.391,49	3.391,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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