Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7704 |
Data de lançamento: |
30/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 12/2015, ENERGIA ELETRICA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
446,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2015 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 12/2015, ENERGIA ELETRICA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
446,20 |
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| 30/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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446,20 |
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| 04/01/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-446,20 |
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| 04/01/2016 |
DESPESA A SER EMPENHADA NO RV 20 - MDE, CFE SOLICITAÇÃO DA TESOUREIRA DO MUNICÍPIO. |
-446,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
