Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7727 |
Data de lançamento: |
31/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO RPPS |
| Conta de Despesa: |
3190.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente Pagto 13º sal./2015 RPPS |
0,00 |
30.790,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2015 |
Referente Pagto 13º sal./2015 RPPS |
30.790,36 |
|
|
| 31/12/2015 |
EMPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA CFE FOLHA 13º PARCELA FINAL. |
|
30.790,36 |
|
| 31/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2015
SERVIDORES - 4 |
|
|
30.790,36 |
| TOTAL |
30.790,36 |
30.790,36 |
30.790,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
