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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	776	Data de lançamento:	02/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	FNDE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NA E. M. E.F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.	0,00	9.371,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NA E. M. E.F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - CONTRATO Nº 013/2015.	9.371,98
29/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MORAES, CFE NF 2096.		9.371,98
10/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 776/2015 SUPER MORESCO LTDA - 3858			9.371,98
TOTAL		9.371,98	9.371,98	9.371,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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