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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	781	Data de lançamento:	03/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 03.02.2015, PARA CONDUZIR SECR. MUN. INFRA ESTR. E MEIO AMBIENTE NA PROCURADORIA DE PREFEITOS, NA SECR. TRANSPORTE DO ESTADO E TECNICO DO CONTROLE INTERNO A REALIZACAO DE CURSO.	0,00	94,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2015	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 03.02.2015, PARA CONDUZIR SECR. MUN. INFRA ESTR. E MEIO AMBIENTE NA PROCURADORIA DE PREFEITOS, NA SECR. TRANSPORTE DO ESTADO E TECNICO DO CONTROLE INTERNO A REALIZACAO DE CURSO.	94,83
03/02/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		94,83
24/02/2015	Pagamento de Empenho 781/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850299			94,83
TOTAL		94,83	94,83	94,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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