Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2015 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DA EMEF MENINO DEUS E EMEI TOCA DOS TOCOS, CFE CONVITE Nº 18/2014, LICITAÇÃO Nº 029/2014, CONTRATO Nº 063/2014. |
1.090,00 |
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| 06/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 548. |
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218,00 |
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| 12/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 452. |
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218,00 |
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| 16/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851288
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2015 - REF. FEV./2015
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA - 3645 |
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218,00 |
| 01/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0636. |
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218,00 |
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| 30/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851343 |
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218,00 |
| 30/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851343 |
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218,00 |
| 29/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 818. |
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218,00 |
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| 10/06/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851305 |
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218,00 |
| 30/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 905. |
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218,00 |
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| 10/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 79/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851325 |
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218,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
