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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 792 Data de lançamento: 03/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR. 210,00
03/02/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF .007.047.282. 210,00
24/02/2015 Pagamento de Empenho 792/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860170 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.