Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOAO CLAIR BAO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
795 |
Data de lançamento: |
04/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO SETOR DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO SETOR DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627. |
400,00 |
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| 04/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF1599. |
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400,00 |
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| 04/02/2015 |
VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
|
-400,00 |
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| 06/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .036. |
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400,00 |
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| 24/02/2015 |
Pagamento de Empenho 795/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860178 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
