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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NA EMEF MENINO DEUS.	0,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NA EMEF MENINO DEUS.	18.000,00
27/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		593,15
10/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2350			593,15
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		572,43
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2325			572,43
26/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.064,69
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2417			1.064,69
28/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.947,46
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2458			1.947,46
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.114,88
10/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2512			1.114,88
26/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.225,45
10/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2550 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8/2015 - REF. JUNHO/2015, 33, 42. COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			1.225,45
29/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.809,67
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2561			1.809,67
27/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.600,42
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.789,84
09/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2645			1.600,42
29/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.651,30
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2597			1.789,84
26/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.766,18
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2678			1.766,18
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2678			1.651,30
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.725,17
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.139,36
12/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2738			1.725,17
TOTAL		16.860,64	16.860,64	16.860,64
SALDO A PAGAR				0,00