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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 80 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 18 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CONVITE Nº 18/2014, LICITAÇÃO Nº 029/2014, CONTRATO Nº 063/2014. 0,00 545,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CONVITE Nº 18/2014, LICITAÇÃO Nº 029/2014, CONTRATO Nº 063/2014. 545,00
06/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 548. 109,00
12/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 452. 109,00
16/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860246 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2015 - REF. FEV/2015 INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA - 3645 109,00
01/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0636. 109,00
30/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860374 109,00
30/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860374 109,00
29/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 818. 109,00
10/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860490 109,00
30/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 905. 109,00
10/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860510 109,00
TOTAL 545,00 545,00 545,00
SALDO A PAGAR 0,00


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