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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 814 Data de lançamento: 04/02/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 04.02.2015, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. 0,00 25,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2015 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 04.02.2015, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. 25,31
04/02/2015 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. 25,31
18/02/2015 Pagamento de Empenho 814/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858526 25,31
TOTAL 25,31 25,31 25,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.