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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	852	Data de lançamento:	06/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 06.02.2015, PARA BUSCAR VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749, NA AGENCIA RICCI VEICULOS QUE ESTAVA EM REVISÃO.	0,00	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2015	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 06.02.2015, PARA BUSCAR VEICULO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IPK 7749, NA AGENCIA RICCI VEICULOS QUE ESTAVA EM REVISÃO.	25,31
06/02/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA.		25,31
24/02/2015	Pagamento de Empenho 852/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2356			25,31
TOTAL		25,31	25,31	25,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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