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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 88 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1155. 0,00 161,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 REFERENTE DESPESAS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1155. 161,69
05/01/2015 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 161,69
16/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 88/2015 OI SA - 2050 161,69
TOTAL 161,69 161,69 161,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.