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Exercício: 2015
Nome do Credor: LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	92	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES, QUE SERAO DISTRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS, CONTRATO Nº 050/2014, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2014, PROC. LIC. 020/14, INEX. 002/2014.	0,00	15.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES, QUE SERAO DISTRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS, CONTRATO Nº 050/2014, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2014, PROC. LIC. 020/14, INEX. 002/2014.	15.750,00
12/01/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		870,70
20/01/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 92/2015 LABVIDA ANALISE CLINICAS LTDA ME - 4272			870,70
02/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 0013.		2.465,12
05/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858519			2.465,12
27/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 015.		111,00
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 0016.		2.734,75
05/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858568			111,00
10/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858585			2.734,75
06/04/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 017.		3.423,41
17/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858677			3.423,41
05/05/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 019.		3.123,86
11/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 92/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858742			3.123,86
12/05/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-3.021,16
TOTAL		12.728,84	12.728,84	12.728,84
SALDO A PAGAR				0,00