Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2015 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, A SEREM PRESTADOS AOS MUNICIPES DE CAMPOS BORGES, QUE SERAO DISTRIBUIDOS POR NIVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS, CONTRATO Nº 051/2014, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2014, PROC. LIC. 020/14, INEX. 002/2014. |
15.750,00 |
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| 02/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 812. |
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2.285,18 |
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| 05/02/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858520 |
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2.285,18 |
| 02/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR ARIANA MURATT, CFE NF 816. |
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2.274,76 |
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| 10/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858584 |
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2.274,76 |
| 31/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 824. |
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2.307,69 |
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| 07/04/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858661 |
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2.307,69 |
| 05/05/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA CFE NF Nº 0830. |
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2.310,13 |
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| 11/05/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 93/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858743 |
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2.310,13 |
| 12/05/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-6.572,24 |
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| TOTAL |
9.177,76 |
9.177,76 |
9.177,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
