Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
939
Data de lançamento:
11/02/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR EMBREAGEM, SOLDA CARTER, TROCA CÁRTER E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, USO DA SEC. DE SAÚDE.
0,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2015
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR EMBREAGEM, SOLDA CARTER, TROCA CÁRTER E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, USO DA SEC. DE SAÚDE.
580,00
11/02/2015
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 909.
580,00
25/02/2015
Pagamento de Empenho 939/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858549
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
