Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ELEAINE BATISTTI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
964 |
Data de lançamento: |
12/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA SEPULTAMENTO DE ALZIRA VIEIRA, DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA SEPULTAMENTO DE ALZIRA VIEIRA, DE ACORDO COM LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 1115/10. |
980,00 |
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| 12/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA LAVARENGA, CFE NF .007.131.033. |
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980,00 |
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| 23/02/2015 |
Pagamento de Empenho 964/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860159 |
|
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
