Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
976
Data de lançamento:
12/02/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 04, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014 - CISA.
0,00
1.127,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2015
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 04, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014 - CISA.
1.127,63
26/02/2015
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 19.364, 19.363.
1.127,63
05/03/2015
Pagamento de Empenho 976/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 418
1.127,63
TOTAL
1.127,63
1.127,63
1.127,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
