Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
978
Data de lançamento:
12/02/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 04, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014 - CISA.
0,00
4.558,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2015
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 04, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2014 - CISA.
4.558,22
26/02/2015
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 19.350.
288,22
10/03/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409
288,22
31/03/2015
EMP. LIQUIDADO POR JESSICA PIEREZAN, CFE NF 19.994.
3.481,20
10/04/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2015 - REF. NF 19.994.
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409
3.481,20
04/05/2015
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 20.327.
788,80
TOTAL
4.558,22
4.558,22
3.769,42
SALDO A PAGAR
788,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
