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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	979	Data de lançamento:	12/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS, CONFORME PEDIDO Nº 04 DO PREGÃO 01/2014 - CISA.	0,00	9.984,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA UBS, CONFORME PEDIDO Nº 04 DO PREGÃO 01/2014 - CISA.	9.984,09
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 19.347, 19.349.		2.604,42
09/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 19.564, 19.560, 19.565.		3.340,30
10/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 979/2015 - REF. NF 19.347, 19.349. CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			2.604,42
20/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858610 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 979/2015 - REF. MARÇO/2015, NF 19.564, 19.560,19.565. CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			3.340,30
31/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR JESSICA PIEREZAN, CFE NF 19.993, 19.999, 19.989.		2.157,29
10/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 979/2015 - REF. NF 19.993, 19.999, 19.989. CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			2.157,29
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 20.331, 20.326.		1.410,69
11/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 979/2015 - REF. NF 20.331, 20.326. CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			1.410,69
20/10/2015	CFE SOLICITAÇÃO DO SMSAS, CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.	-471,39
TOTAL		9.512,70	9.512,70	9.512,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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