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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	981	Data de lançamento:	12/02/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 04, DO PREGÃO 01/2014 - CISA.	0,00	4.228,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 04, DO PREGÃO 01/2014 - CISA.	4.228,67
26/02/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 19.352, 19.353,		151,13
09/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 19.566, 19.562.		915,04
10/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 981/2015 - REF. NF 19.352, 19.353, CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			151,13
20/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 868628 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 981/2015 - REF. MARÇO/2015 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			915,04
31/03/2015	EMP. LIQUIDADO POR JESSICA PIEREZAN, CFE NF 19.990.		764,02
10/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 981/2015 - REF. NF 19.990 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			764,02
04/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 20.332.		165,00
11/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 981/2015 - REF. NF 20.332. CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			165,00
20/10/2015	CFE SOLICITAÇÃO DO SMSAS, CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.	-2.233,48
TOTAL		1.995,19	1.995,19	1.995,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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