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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1054	Data de lançamento:	18/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013.	0,00	16.495,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2016	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2013.	16.495,60
08/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 432.		1.154,04
16/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2772, 2773 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			1.154,04
01/04/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0433.		4.231,48
08/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2784, 2785 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2016 - REF. 22 VIAGENS TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			4.231,48
02/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 435.		3.462,12
10/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2810, 2811 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2016 - REF. ABRIL/2016 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			3.462,12
01/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 440.		4.023,80
13/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2834, 2835 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2016 - REF. MAIO/2016 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			4.023,80
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 441.		3.624,16
22/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2893, 2892 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2016 - REF. JULHO/2016 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			3.624,16
TOTAL		16.495,60	16.495,60	16.495,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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