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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DESTAQUE BRINDES LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1109	Data de lançamento:	22/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PLÁSTICAS PARA REVESTIMENTO E SACOLAS BIODEGRADÁVEIS PARA COM IMPRESSO INFORMATIVO E EDUCATIVO SOBRE A CAMPANHA CONTRA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.	0,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2016	REF. CONFECÇÃO DE CARTEIRAS PLÁSTICAS PARA REVESTIMENTO E SACOLAS BIODEGRADÁVEIS PARA COM IMPRESSO INFORMATIVO E EDUCATIVO SOBRE A CAMPANHA CONTRA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.	1.250,00
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .018.137.		1.250,00
10/03/2016	Pagamento de Empenho 1109/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859260			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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