Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1153	Data de lançamento:	24/02/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016, CONTRATO Nº 014/2016.	0,00	54.468,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2016	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016, CONTRATO Nº 014/2016.	54.468,00
04/04/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 453.		6.710,60
08/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2016 - REF. 24/02/2016 A 31/03/2016 EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA - 3175			6.710,60
03/05/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 0473.		4.870,08
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1153/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861137			4.870,08
02/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CASSIANO AMARAL DA COSTA, CFE NF 489.		5.010,70
14/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1153/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861153			5.010,70
04/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 507.		5.322,20
12/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1153/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861197			5.322,20
10/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 523.		5.526,90
23/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1153/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1363			5.526,90
02/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANO AMARAL DA COSTA, CFE NF Nº 0541.		5.740,50
27/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1153/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1375			5.740,50
06/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 556.		5.322,20
18/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1153/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861313			5.322,20
28/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDERI TAVARES DE OLIVEIRA, CFE NF 574.		5.685,32
02/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDERI TAVARES DE OLIVEIRA, CFE NF 589.		5.601,66
02/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2016 - REF. OUTUBRO/2016 EDEM COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA - 3175			5.685,32
28/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDERI TAVARES DE OLIVEIRA, CFE NF 610.		4.677,84
30/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1153/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.677,84
30/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1153/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.601,66
TOTAL		54.468,00	54.468,00	54.468,00
SALDO A PAGAR				0,00