Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1164 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
185,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE AUTORIZAÇÃO DE EXAMES NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
185,64 |
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| 25/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 010490531. |
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185,64 |
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| 10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 1164/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859261 |
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185,64 |
| TOTAL |
185,64 |
185,64 |
185,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
