Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1167 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO/CONSUMO LAVANDERIA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. |
0,00 |
1.044,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO/CONSUMO LAVANDERIA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. |
1.044,15 |
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| 10/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 034778. |
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1.044,15 |
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| 30/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1167/2016
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA - 3721 |
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1.044,15 |
| TOTAL |
1.044,15 |
1.044,15 |
1.044,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
