Nome do Credor: PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
Dados do Empenho
Número do empenho:
122
Data de lançamento:
06/01/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE 100 FRASCOS COM 50 UNIDADES DE TIRAS REAGENTES ON CALL PLUS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE GLICOSE NO SANGUE EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.
0,00
2.830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2016
REF. AQUISIÇÃO DE 100 FRASCOS COM 50 UNIDADES DE TIRAS REAGENTES ON CALL PLUS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE GLICOSE NO SANGUE EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.
2.830,00
13/01/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 05806.
2.830,00
17/02/2016
Pagamento de Empenho 122/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859216
2.830,00
TOTAL
2.830,00
2.830,00
2.830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
