Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA, SOBREAVISOS EM ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 076/2015. |
25.000,00 |
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| 02/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 076. |
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5.000,00 |
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| 17/02/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859208 |
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5.000,00 |
| 07/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 0979. |
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5.000,00 |
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| 04/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 01663. |
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5.000,00 |
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| 11/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859321 |
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5.000,00 |
| 11/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859321 |
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5.000,00 |
| 20/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 3134. |
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5.000,00 |
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| 13/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 3685. |
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5.000,00 |
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| 13/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859414 |
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5.000,00 |
| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859522 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
