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Exercício: 2016
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1411	Data de lançamento:	01/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE, PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014.	2.051,15	20.511,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2016	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE, PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014.	20.511,50
23/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 01424.		2.051,15
04/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			2.051,15
25/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 1455.		2.051,15
04/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2016 - REF. ABRIL/2016 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			2.051,15
31/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 1517.		2.051,15
03/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2016 - REF. MAIO/2016 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			2.051,15
24/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 1526.		2.051,15
04/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2016 - REF. JUNHO/2016 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			2.051,15
25/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 01561.		2.051,15
03/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2016 - REF. JULHO/2016 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			2.051,15
22/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 01593.		2.051,15
01/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1411/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859488			2.051,15
23/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 1627.		2.051,15
05/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2016 - REF. SETEMBRO/2016 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			2.051,15
27/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 1660.		2.051,15
04/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1411/2016 - REF. OUTUBRO/2016 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339			2.051,15
30/12/2016	CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2014.	-4.102,30
TOTAL		16.409,20	16.409,20	16.409,20
SALDO A PAGAR				0,00