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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1418 Data de lançamento: 01/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. 381,18 1.524,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2016 REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 024/2013, LOCACAO DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013. 1.524,72
23/03/2016 EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 5627. 381,19
08/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851580 381,19
31/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 5904. 381,19
27/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 6031. 381,19
11/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861167 381,19
19/07/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 05750. 381,15
11/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861206 381,15
21/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861226 381,19
TOTAL 1.524,72 1.524,72 1.524,72
SALDO A PAGAR 0,00


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