Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1473 |
Data de lançamento: |
03/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS RAMPAS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2016 |
REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS RAMPAS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
126,00 |
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| 03/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 01889. |
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126,00 |
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| 11/04/2016 |
Pagamento de Empenho 1473/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2789 |
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126,00 |
| 17/05/2016 |
REF. PGTO EM DUPLICIDADE FEITO INDEVIDAMENTE |
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-126,00 |
| 17/05/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-126,00 |
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| 17/05/2016 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
-126,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
