Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1595 |
Data de lançamento: |
09/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE COTURNO CANO CURTO N° 38 E N° 41 PARA OS SERVIDORES PAULO ROSELIO BIASI E JOELCIR AMORIN LEAL DA VIGILANCIA SANITARIA. |
0,00 |
293,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE COTURNO CANO CURTO N° 38 E N° 41 PARA OS SERVIDORES PAULO ROSELIO BIASI E JOELCIR AMORIN LEAL DA VIGILANCIA SANITARIA. |
293,80 |
|
|
| 11/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 029840. |
|
293,80 |
|
| 22/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1595/2016
COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 2 |
|
|
293,80 |
| TOTAL |
293,80 |
293,80 |
293,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
