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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1615	Data de lançamento:	09/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DEJANIRA BRABO ANTONELLO, IZALTINA M. JANESCH, VINICIUS PEREIRA E DANILO ARRUDA DA SILVA.	0,00	516,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DEJANIRA BRABO ANTONELLO, IZALTINA M. JANESCH, VINICIUS PEREIRA E DANILO ARRUDA DA SILVA.	516,24
09/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 17173, 17172, 17128, 17127,.		516,24
11/04/2016	Pagamento de Empenho 1615/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859324			516,24
TOTAL		516,24	516,24	516,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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