Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2016 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFIS. ESP. EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, AREAS JURIDICAS, ADM. DE PESSOAL, ORÇ. CONTABIL, LEGISL. E DE TREIN. SERVIDORES PARA NOSSO MUN., CFE LICITACAO 20/13, INEX. 02/13, 3º TERMO ADIT. CONTRATO Nº 34/2013. |
11.605,76 |
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29/02/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.450,72 |
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01/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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1.450,72 |
10/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 507. |
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1.450,72 |
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05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016 - REF. MARÇO/2016
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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1.450,72 |
29/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.450,72 |
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03/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016 - REF. 04/2016
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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1.450,72 |
31/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 1769. |
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1.748,98 |
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07/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016 - REF. MAIO/2016
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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1.748,98 |
01/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.599,85 |
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05/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016 - REF. JUNHO/2016
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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1.599,85 |
28/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.599,85 |
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02/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016 - REF. JULHO/2016
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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1.599,85 |
01/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 03164. |
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1.599,85 |
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06/09/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016 - REF. AGOSTO/2016
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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1.599,85 |
29/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 3606. |
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705,07 |
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04/10/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 165/2016 - REF. SETEMBRO/2016
DELEGACOES DAS PREF.MUNICIPAIS - 267 |
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705,07 |
TOTAL |
11.605,76 |
11.605,76 |
11.605,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.