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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1800	Data de lançamento:	21/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADOR NA SALA DE VACINAS E NA FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL.	0,00	156,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS PARA INSTALAÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADOR NA SALA DE VACINAS E NA FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL.	156,20
21/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 010739410.		156,20
11/04/2016	Pagamento de Empenho 1800/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859323			156,20
TOTAL		156,20	156,20	156,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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