Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: INCAREL IND CONCR ARMADOS ERNESTINA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1848	Data de lançamento:	22/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - CLASSE PS1, C/ ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA - P/ USO NA CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, REDE DE ESGOTO, MANUT. DE BUEIROS, REPAROS EM BOCAS DE LOBO, ESTRADAS MUNIC. E RUAS DO PERÍM. URBANO DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO Nº 013/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 - CONTRATO Nº031/2016.	0,00	8.955,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2016	REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - CLASSE PS1, C/ ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA - P/ USO NA CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, REDE DE ESGOTO, MANUT. DE BUEIROS, REPAROS EM BOCAS DE LOBO, ESTRADAS MUNIC. E RUAS DO PERÍM. URBANO DO MUNICÍPIO, CFE LICITAÇÃO Nº 013/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016 - CONTRATO Nº031/2016.	8.955,00
29/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 02888.		2.985,00
08/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2016 - REF. LIC. 013/2016 - PREGAO PRES. 008/2016 INCAREL IND CONCR ARMADOS ERNESTINA - 2249			2.985,00
20/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE NF .003.059.		2.985,00
14/10/2016	CONFORME DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE ESTORNO.	-2.985,00
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1848/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861250			2.985,00
TOTAL		5.970,00	5.970,00	5.970,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®