Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JANIO DA SILVA MELO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2110 |
Data de lançamento: |
28/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FNDE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 013/2016. |
0,00 |
901,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 013/2016. |
901,30 |
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| 14/04/2016 |
CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Nº 035/2016. |
-103,50 |
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| 18/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NFP 840860. |
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434,40 |
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| 28/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2016 - REF. JULHO/2016
JANIO DA SILVA MELO - 12837 |
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|
434,40 |
| 10/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MORAES, CFE NFP 173 225260. |
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363,40 |
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| 17/10/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2016 - REF. OUTUBRO/2016
JANIO DA SILVA MELO - 12837 |
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363,40 |
| TOTAL |
797,80 |
797,80 |
797,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
